Factura de Egreso (Nota de Crédito)
Guía paso a paso para factura de egreso (nota de crédito).
Factura de Egreso (Nota de Crédito)
Para crear una Factura de Egreso (Nota de Crédito) se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Nota de Crédito son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Tipo | Nota de Crédito, buscamos la Factura a corregir y seleccionamos la primera opción Crear Nota de crédito con las partidas de la Factura Original |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
Al seleccionar la opción de las partidas de la Factura Original los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre se agregaran en automatico, en caso de que no se agreguen se tendrán que ingresar de manera manual.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 0% |
| P.U. | -500 |
| Cant. | 4 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
